衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣重點工程建設辦公室2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、參與縣重點工程建設中長期規劃和項目前期準備工作，編制年度工作計劃；研究提出重點項目管理辦法及其實施方案；建立縣重點實施項目和預備項目的項目庫，提出年度縣重點實施項目和預備項目初選名單，編制縣重點建設項目投資與建設進度計劃，向市發改委、市重點建設項目事務中心上報、申列國家和省市重點建設項目。
2、跟蹤監測和檢查重大項目建設進度，建立和管理縣重大項目信息庫，適時分析縣重大建設項目運行動態，檢查計劃執行情況；負責督促落實重大項目建設，協調解決重大建設項目實施過程中遇到的問題，對難以解決的重大問題，提出意見和建議；統籌協調重大建設項目前期工作，督促相關職能部門落實項目前期工作條件。
3、負責對重點建設項目進行督查，制定督查通報，提出表彰方案；負責重點建設項目業績記錄，組織宣傳報道，總結交流重點建設項目工作經驗。
4、參與招商引資以及項目洽談等前期工作。
5、促進招商簽約項目落地、投產。
6、會同縣相關職能部門對重點建設項目的建設工期、招標投標、工程進度進行監督檢查。
7、爭取國家、省、市對全縣重大項目建設的政策、資金支持。
8、對重點項目國有投資資金運行進行監管。
9、宣傳貫徹征地拆遷和國有、集體土地上房屋征收與補償的相關法律法規政策。
10、參與制定征地拆遷和國有、集體土地上房屋征收與補償標準。
11、制定征地拆遷的考核方案并負責對征地拆遷的責任單位進行考核。
12、協助縣相關職能部門受理群眾和企業對損害重點工程項目環境問題的投訴，交辦、督辦、協調處理投訴反映的有關問題。
13、協助縣相關職能部門對損害重點工程項目環境的重大問題及相關失職案件的查處。
14、負責對重大投資建設項目進行績效監督。
15、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣重點工程建設辦公室內設機構包括：本部門共有編制人數24人，實有人數22人。內設股室6個，分別為辦公室、項目前期股、項目管理股、項目稽查股、項目協調股、政工人事股。
二、部門預算單位構成
衡東縣重點工程建設辦公室預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣重點工程建設辦公室本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算483.82萬元，其中，一般公共預算撥款483.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少49.22萬元，主要原因是經費撥款減少了49.22萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算483.82萬元，其中：一般公共服務支出435.44萬元，社會保障和就業支出32.8萬元，住房保障支出15.58萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年減少49.22萬元，主要原因是基本支出增加42.78萬元，項目支出減少92萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算483.82萬元，其中：一般公共服務支出435.44萬元，占90%，社會保障和就業支出32.8萬元，占6.78%，住房保障支出15.58萬元，占3.22%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算235.82萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算248萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：項目庫建設專項經費支出18萬元，主要用于每年項目庫建設所需開支等方面；重大項目“五制一平臺”專項經費支出20萬元，主要用于“五制一平臺”工作開展所需會議費、辦公費、差旅費等方面；重點工程專項督查工作經費支出10萬元，主要用于督查項目的各項開支等方面；重點項目獎勵資金專項經費支出200萬元，主要用于每季度項目目標考核獎、服務項目考核獎以及征地完成目標獎的發放等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費19.91萬元，比上年預算減少4.6萬元，下降18.77%，主要原因是其他商品服務支出減少。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開項目建設調度會，人數150人左右。內容為全縣上下必須牢固樹立“以項目論英雄”的導向，迅速掀起大抓項目、大抓招商、大抓環境、大抓發展熱潮，為高質量發展打造強大引擎；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為483.82萬元，其中，基本支出235.82萬元，項目支出248萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表