目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行園林行業(yè)法律、法規(guī)、政策，參與擬訂城市園林綠化建設發(fā)展規(guī)劃和實施辦法。 

2、負責城市綠化規(guī)劃、建設與管理工作；參與審查基建項目的附屬綠化工程設計方案與綠化指標；協(xié)調(diào)指導城區(qū)單位庭院綠化規(guī)劃與建設，開展創(chuàng)建園林式單位活動；組織綠化未達標的單位實施異地綠化建設。 

3、擬訂園林綠化工程建設、養(yǎng)護的定額標準和質(zhì)量標準；負責園林綠化施工企業(yè)的資質(zhì)管理；承擔園林綠化建設工程招投標，負責園林綠化建設工程質(zhì)量的監(jiān)督管理及竣工驗收。 

4、負責城市公園、廣場、風光帶等公共綠化場所的建設、管理與日常維護等工作。 

5、負責審批辦理因城市建設需求必須移植樹木或修枝、臨時占用綠地等手續(xù)；協(xié)助依法查處損綠、毀綠以及破壞園林綠化設施的行為；負責城市綠化賠償費、城市綠化補償費的收繳和管理工作。 

6、承辦縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設置 

衡東縣園林綠化所內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設股室4個，分別為：辦公室、財務室、園林規(guī)劃建設股、綠化管理股。本部門共有編制人數(shù)15人，實有人數(shù)15人，退休人員1人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣園林綠化所預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣園林綠化所本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算873.2萬元，其中，一般公共預算撥款收入873.2萬元。收入較去年增加27.66萬元，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算873.2萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出17.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出843.1萬元，住房保障支出12.9萬元。支出較去年增加27.66萬元，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算873.2萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出17.2萬元，占1.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出843.1萬元，占96.55%；住房保障支出12.9萬元，占1.48%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算178.2萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算695萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出695萬元，主要用于園林綠化養(yǎng)護等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費18.46萬元，比上年預算增加2.5萬元，增長15.66%，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開學習及培訓會議，人數(shù)15人，內(nèi)容為業(yè)務、黨建等；培訓費預算0.5萬元，擬召開事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為事業(yè)人員崗位培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為873.2萬元，基本支出178.2萬元，單位項目支出695萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

315004_衡東縣園林綠化所