目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)水路交通工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂水路交通事務(wù)性工作規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施。 

2、實(shí)施水路運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析、信用管理、從業(yè)人員考核工作；組織實(shí)施水路運(yùn)輸船舶年度審驗(yàn)工作。 

3、承擔(dān)縣交通運(yùn)輸局交辦的行政許可前期勘驗(yàn)、資料審核等事務(wù)性工作。 

4、負(fù)責(zé)組織開展水路運(yùn)輸企業(yè)年度核查工作。 

5、負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村水路客運(yùn)船舶燃油補(bǔ)貼審核、申報(bào)工作。 

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助全縣水上交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急處置工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣船舶登記工作；負(fù)責(zé)船員登記和考試發(fā)證工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣船舶及水上設(shè)施的法定檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)船舶技術(shù)管理，按規(guī)定權(quán)限審查船設(shè)計(jì)圖紙；承辦有關(guān)公正檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。 

10、負(fù)責(zé)水路營(yíng)運(yùn)證件、標(biāo)志標(biāo)牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸?shù)恼咝麄鳎?fù)責(zé)全縣客渡船船員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，負(fù)責(zé)全縣船管員、簽單發(fā)航員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。 

12、負(fù)責(zé)水運(yùn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息收集、整理、交流等工作；負(fù)責(zé)水運(yùn)行業(yè)科技工作，組織水路交通新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。 

13、負(fù)責(zé)通航水域航道維護(hù)，負(fù)責(zé)設(shè)立設(shè)置航道標(biāo)志、標(biāo)識(shí)并組織進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣渡口碼頭維護(hù)前期工作的申報(bào)、勘驗(yàn)。 

14、完成縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣水運(yùn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)室、船舶綜合服務(wù)股、水運(yùn)航道服務(wù)股、水運(yùn)信息股。本部門共有編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)22人，退休人數(shù)8人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣水運(yùn)事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣水運(yùn)事務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算356.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入356.95萬元。收入較去年增加37.72萬元，主要原因是本單位新增兩名工作人員，新增一項(xiàng)業(yè)務(wù)職能：縣級(jí)開展船檢業(yè)務(wù)，配套資金增加了。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算356.95萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.24萬元，交通運(yùn)輸支出314.53萬元，住房保障支出18.18萬元。支出較去年增加37.72萬元，主要原因是本單位新增兩名工作人員，新增一項(xiàng)業(yè)務(wù)職能：縣級(jí)開展船檢業(yè)務(wù)，增加了配套資金。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算356.95萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.24萬元，占6.79%；交通運(yùn)輸支出314.53萬元，占88.12%；住房保障支出18.18萬元，占5.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算255.95萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算101萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：水路運(yùn)輸管理支出101萬元，主要用于視頻監(jiān)控中心25套視頻設(shè)備、1條網(wǎng)絡(luò)專線經(jīng)費(fèi)、32個(gè)簽單發(fā)航員工資、疫情防控、水上應(yīng)急救援費(fèi)用、水上交通安全生產(chǎn)及宣傳教育費(fèi)用、船舶營(yíng)運(yùn)檢驗(yàn)費(fèi)用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.84萬元，比上年預(yù)算增加8.37萬元，增長(zhǎng)45.32%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。本單位2024年度比上年新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開安全管理培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)船管員安全管理培訓(xùn)、本單位人員參加市級(jí)的安全管理培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為356.95萬元，基本支出255.95萬元，單位項(xiàng)目支出101萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

305006_衡東縣水運(yùn)事務(wù)中心