目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責全縣綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門編制全縣綜合運輸體系規劃；參與擬訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。 

2、擬訂全縣交通運輸行業發展政策、行業管理規范性文件，組織擬訂全縣公路、水路等行業規劃和實施細則并監督實施；負責全縣交通運輸行政許可、執法檢查和監督，指導全縣交通運輸行業有關體制改革。 

3、承擔原縣公路管理局、縣地方海事處、縣道路運輸管理所、縣城市公共客運管理中心、縣交通工程質量與安全監督所的行政職能。 

4、承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。負責全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監督實施，組織實施或協調國家、省、市重點和全縣公路、水路交通工程建設，負責監督管理公路、水路交通建設工程質量、造價、安全生產；承擔全縣公路、水路基本建設項目的績效監督和管理工作:負責和指導全縣交通運輸基礎設施管理和維護。 

5、承擔全縣道路運輸、水路運輸市場監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施，負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租車行業管理工作。 

6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作:負責船員管理有關工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。 

7、負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議；負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理；提出有關財政、土地、價格等政策建議。 

8、負責全縣公路、水路安全生產和應急管理工作；負責全縣重點公路路網運行監測和協調；承擔交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息；承擔縣國防動員交通戰備的有關工作；按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸。 

9、監督實施全縣交通運輸行業科技政策、規劃和規范:組織推進交通運輸信息化建設； 負責和指導全縣公路、水路行業環境保護和節能減排工作。 

10、負責全縣交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作:協調高速公路、鐵路、郵政管理涉及地方的相關工作。 

11、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣交通運輸局內設機構包括：內設股室8個，即辦公室、政工人事股、法制股、計劃基建股、綜合運輸股、安全監督股（應急辦公室）、財務審計股 、行政審批服務股。本部門共有編制人數41人，實有人數34人，退休人數24人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣交通戰備事務中心（非獨立財務）均納入預算管理并公開。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算626.22萬元，其中，一般公共預算撥款收入626.22萬元。收入較去年增加1.98萬元，主要原因是人員工資晉級晉檔。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算626.22萬元，其中：社會保障和就業支出42.67萬元，交通運輸支出551.55萬元，住房保障支出32萬元。支出較去年增加1.98萬元，主要原因是人員工資晉級晉檔。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算626.22萬元，其中：社會保障和就業支出42.67萬元，占6.81%；交通運輸支出551.55萬元，占88.08%；住房保障支出32萬元，占5.11%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算500.22萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算126萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出126萬元，主要用于交通安全、應急救援等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費72.66萬元，比上年預算增加7.35萬元，增長11.25%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少6萬元，主要是厲行節約，縮減三公開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為626.22萬元，基本支出500.22萬元，單位項目支出126萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

305001_衡東縣交通運輸局