附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

部門主要職責

本單位主要職能是負責全縣國省干線和農村公路建設養護工作。

（二）人員編制情況

本單位共有干部職工 181 人，其中在職職工85人、離退休職工 96人。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2024年年初預算安排收入2558.61萬元，其中一般公共財政撥款1208.61萬元；2023年年初預算安排支出2558.61萬元，其中：基本支出1208.61萬元，項目支出1350萬元。

2.部門決算情況（含年中預算追加情況）

2024年決算總收入11494.95萬元，較預算增加8936.34萬元，總支出11484.95萬元，其中：基本支出1208.61萬元，占總支出的10.5％；項目支出10286.34萬元，占總支出的89.4％。差異產生的主要原因是項目增加。

3.“三公"經費執行情況

2024年“三公"經費預算數8萬元，其中：公務用車購置及運行維護費6萬元，公務接待費2萬元。“三公"經費決算數4.41元，其中：公務用車運行維護費4.29萬元，公務接待費0.12萬元。

4.政府采購執行情況

2024年度政府采購支出1412.3336萬元，其中：貨物51.3108萬元，工程1301.6421萬元，服務59.3807萬元。

5.資產管理情況

2024年年末資產總額6101988893.32萬元，負債總額6101988893.32萬元，凈資產6043206932.96萬元。截至2024年12月31日，固定資產賬面原值795.0381萬元，在用資產37.34萬元，資產使用率0.47%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

本單位整體支出和項目支出預算實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2558.61萬元，其中，基本支出1208.61萬元，項目支出1350萬元。

2.項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明）

無

 衡東縣公路建設養護中心

                 2025年5月20日

305004-衡東縣公路建設養護中心