目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。 

2、研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。 

3、匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機制，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和制度。 

4、指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革，研究全縣經濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作，牽頭協調推進“兩型”社會綜合配套改革試驗區工作。 

5、擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施：統籌安排縣級財政性資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、備案跨地區、跨行業、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貸款資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點項目計劃，組織開展重大項目稽察；負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理；指導工程咨詢業發展。 

6、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題：負責制定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施對高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。 

7、擬訂并組織實施全縣能源發展戰略、規劃和政策。推進全縣能源體制改革，協調相關重大問題，推動建立健全協調聯動機制：負責全縣能源行業節能和資源綜合利用，銜接能源生產和供需平衡；實施對煤電油氣等能源和新能源的管理。 

（二）機構設置 

衡東縣發展和改革局內設機構包括：內設股室20個（含有2個副科級單位），分別為：辦公室、綜合規劃股、法規股（行政審批服務股）、投資股、工交和農業股（國民經濟動員辦公室）、能源股、第三產業和高技術股、社會發展和環資股（兩型辦）、財政金融和信用建設股、價格收費管理股、人防工程管理股、政工人事股、計財股、糧食物資儲備股。本部門共有編制人數113人，實有人數71人，退休92人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣發改局部門本級；2、衡東縣價格事務中心；3、衡東縣糧食物資儲備中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,195.54萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,195.54萬元。收入較去年減少9.18萬元，主要原因是壓縮項目支出。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,195.54萬元，其中：一般公共服務支出1,057.61萬元，社會保障和就業支出78.82萬元，住房保障支出59.11萬元。支出較去年減少9.18萬元，主要原因是壓縮項目支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,195.54萬元，其中：一般公共服務支出1,057.61萬元，占88.46%；社會保障和就業支出78.82萬元，占6.59%；住房保障支出59.11萬元，占4.94%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算980.54萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算215萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出215萬元，主要用于項目策劃包裝、爭資跑項、糧食安全檢測等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費122.9萬元，比上年預算增加29.12萬元，增長31.05%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為30萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少4.5萬元，主要是壓減支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,195.54萬元，基本支出980.54萬元，單位項目支出215萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

285001_衡東縣發展和改革局