衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣城市管理和綜合執法局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責宣傳、貫徹、落實國家和省、市有關城市管理的法律、法規和政策，擬訂縣人民政府關于城市管理方面的規范性文件。
2、對城管隊、環衛所、園林所、路燈站工作進行督導及協調。
3、行使城市管理方面的法律、法規、規章規定的行政處罰權。
4、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
衡東縣城市管理和綜合執法局內設機構包括：內設股室7個，分別為：辦公室、財務股、政工人事股、督查股、安全生產股、法規股、行政審批股；內設機構2個分別為：渣土事務中心、數字城管中心；下轄4個財務獨立核算二級機構分別為：衡東縣城市管理行政執法大隊、衡東縣環境衛生所、衡東縣園林綠化所、衡東縣路燈站。本部門共有編制人數25人，實有人數25人。
二、部門預算單位構成
衡東縣城市管理和綜合執法局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣城市管理和綜合執法局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算448.03萬元，其中，一般公共預算撥款448.03萬元。收入較去年增加26.48萬元，主要原因是在職職工人數增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算448.03萬元，其中：社會保障和就業支出25.94萬元，城鄉社區支出402.63萬元，住房保障支出19.46萬元。支出較去年增加26.48萬元，主要原因是在職職工人數增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算448.03萬元，其中：社會保障和就業支出25.94萬元，占5.79%，城鄉社區支出402.63萬元，占89.87%，住房保障支出19.46萬元，占4.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算375.03萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算73萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城市管理及文明城市網格化管理支出30萬元，主要用于城市管理及文明城市管理的日常管理費用等方面；綠色照明尾款支出43萬元，主要用于綠色照明工程的尾款等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費116.99萬元，比上年預算增加90.73萬元，增長345.51%，主要原因是去年報表取數口徑不一致，納入預算管理的非稅收入安排未入此報表內，導致今年增長比例較大。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是貫徹落實上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費的開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，用于城管系統會議支出；培訓費預算1萬元，用于城管系統培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為448.03萬元，其中，基本支出375.03萬元，項目支出73萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表