目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實中央關于加強全國愛國主義教育示范基地、國防教育示范基地、全國重點文物保護單位、國家AAAA級旅游景區建設的一系列重要精神，加強軟硬件建設，加強愛國主義革命傳統教育，弘揚和培育民族精神。 

2、以羅榮桓元帥的革命歷史、革命事跡和革命精神為內涵，組織接待旅游者開展緬懷學習的紅色旅游活動，傳承中華民族優良傳統。 

3、組織開展全民國防教育，傳播國防知識、弘揚愛國主義精神。 

4、保護歷史文化遺產，確保文物安全，繼承和發揚中華民族優秀文化傳統。 

5、優化內部管理，提高服務水平和服務質量，在展出內容和展示手法、服務質量和教育效果、內部管理和環境面貌上不斷提高，努力挖掘教育基地所蘊含的精神內涵。 

6、完成縣委縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣羅榮桓故居管理處內設機構包括：內設科室6個，分別為：辦公室、研究室、宣傳教育科、文物陳列保管科、安全保衛科和規劃發展科。本部門共有編制人數30人，實有人數24人，退休人數3人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣羅榮桓故居管理處預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣羅榮桓故居管理處本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算586.66萬元，其中，一般公共預算撥款收入302.66萬元，上級財政補助收入284萬元。收入較去年增加70.59萬元，主要原因是人員增加。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算586.66萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出539.65萬元，社會保障和就業支出26.86萬元，住房保障支出20.15萬元。支出較去年增加70.59萬元，主要原因是人員增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算586.66萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出539.65萬元，占91.99%；社會保障和就業支出26.86萬元，占4.58%；住房保障支出20.15萬元，占3.43%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算302.66萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算284萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：博物館支出284萬元，主要用于保障單位正常運轉等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費34.18萬元，比上年預算減少81.64萬元，下降70.49%，主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減機關運行經費開支。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為12.5萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1萬元，主要是厲行節約，壓縮相關經費。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為586.66萬元，基本支出302.66萬元，單位項目支出284萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

330001_衡東縣羅榮桓故居管理處