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衡東縣羅榮桓故居管理處2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實中央關于加強全國愛國主義教育示范基地、國防教育示范基地、全國重點文物保護單位、國家AAAA級旅游景區建設的一系列重要精神，加強軟硬件建設，加強愛國主義革命傳統教育，弘揚和培育民族精神。
2、以羅榮桓元帥的革命歷史、革命事跡和革命精神為內涵，組織接待旅游者開展緬懷學習的紅色旅游活動，傳承中華民族優良傳統。
3、組織開展全民國防教育，傳播國防知識、弘揚愛國主義精神。
4、保護歷史文化遺產，確保文物安全，繼承和發揚中華民族優秀文化傳統。
5、優化內部管理，提高服務水平和服務質量，在展出內容和展示手法、服務質量和教育效果、內部管理和環境面貌上不斷提高，努力挖掘教育基地所蘊含的精神內涵。
6、完成縣委縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣羅榮桓故居管理處內設機構包括：內設科室6個，分別為：辦公室、研究室、宣講教育科、文物陳列保管科、安全保衛科和規劃發展科。本部門核定編制30人，實有在編人數21人，退休人員2人，臨聘人員20人。
二、部門預算單位構成
衡東縣羅榮桓故居管理處預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣羅榮桓故居管理處本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算516.07萬元，其中，一般公共預算撥款232.07萬元，上級財政補助收入284萬元。收入較去年增加10.06萬元，主要原因是增加新進人員經費。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算516.07萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出481.58萬元，社會保障和就業支出19.71萬元，住房保障支出14.78萬元。支出較去年增加10.06萬元，主要原因是增加新進人員經費。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算516.07萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出481.58萬元，占93.32%，社會保障和就業支出19.71萬元，占3.82%，住房保障支出14.78萬元，占2.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算332.07萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算184萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：羅榮桓紀念館免費開放資金支出184萬元，主要用于故居紀念館維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費115.82萬元，比上年預算增加7.88萬元，增長7.3%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為13.5萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2萬元，主要是2022年舉辦中國農民豐收節、羅榮桓元帥誕辰120周年紀念活動等大型活動，2023年無相關計劃。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算1萬元，用于人員培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為516.07萬元，其中，基本支出332.07萬元，項目支出184萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表