目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支a出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實中央關(guān)于加強全國愛國主義教育示范基地、國防教育示范基地、全國重點文物保護(hù)單位、國家AAAA級旅游景區(qū)建設(shè)的一系列重要精神，加強軟硬件建設(shè)，加強愛國主義革命傳統(tǒng)教育，弘揚和培育民族精神。 

2、以羅榮桓元帥的革命歷史、革命事跡和革命精神為內(nèi)涵，組織接待旅游者開展緬懷學(xué)習(xí)的紅色旅游活動，傳承中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)。 

3、組織開展全民國防教育，傳播國防知識、弘揚愛國主義精神。 

4、保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)，確保文物安全，繼承和發(fā)揚中華民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)。 

5、優(yōu)化內(nèi)部管理，提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，在展出內(nèi)容和展示手法、服務(wù)質(zhì)量和教育效果、內(nèi)部管理和環(huán)境面貌上不斷提高，努力挖掘教育基地所蘊含的精神內(nèi)涵。 

6、完成縣委縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣羅帥故居管理處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門核定編制30人，實有在編人數(shù)20人，退休人員2人，臨聘人員21人。內(nèi)設(shè)科室6個，分別是辦公室、研究室、宣講教育科、文物陳列保管科、安全保衛(wèi)科和規(guī)劃發(fā)展科。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣羅帥故居管理處預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣羅帥故居管理處本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算506.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款222.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上級財政補助收入284萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1.87萬元，主要原因是2021年工資普調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算506.01萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出474.2萬元，社會保障和就業(yè)支出18.18萬元，住房保障支出13.63萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加1.87萬元，主要原因是2021年工資普調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算506.01萬元，其中：

文化旅游體育與傳媒支出474.2萬元，占93.71%，

社會保障和就業(yè)支出18.18萬元，占3.59%，

住房保障支出13.63萬元，占2.69%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算316.01萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算190萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：2022年羅榮桓紀(jì)念館免費開放資金支出190萬元，主要用于故居紀(jì)念館的維護(hù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費107.94萬元，比上年預(yù)算減少4.81萬元，下降4.27%，主要原因是壓縮單位開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.5萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加9.95萬元，主要是羅帥誕辰120周年導(dǎo)致接待支出增加。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0.2萬元，用于會務(wù)支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額88.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算88.6萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為506.01萬元，其中，基本支出316.01萬元，項目支出190萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年 政府采購預(yù)算表 （1）

2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 （2）

2022年羅榮桓故居部門整體支出績效目標(biāo)表

2022年羅榮桓故居部門項目支出績效目標(biāo)表

330001__衡東縣羅榮桓故居管理處部門預(yù)算公開表