附件3：
預(yù)算公開目錄
部門概況
部門職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門收支總體情況
其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)和預(yù)算績效情況
名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
"三公"經(jīng)費(fèi)
部門預(yù)算附表
1、報(bào)表封面
2、收支預(yù)算總表
3、收支預(yù)算總表（一級單位匯總）
4、財(cái)政撥款收支匯總表
5、部門收入?yún)R總表
6、部門支出匯總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、政府性基金基本支出表
10、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
11、部門預(yù)算公開情況表
12、購買服務(wù)表
13、政府采購表
14、績效目標(biāo)表
衡東縣自然資源局
2020年部門預(yù)算公開說明
部門職能職責(zé)
衡東縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于自然資源工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃(土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等)及測繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度制定實(shí)施方案。組織實(shí)施全縣自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔(dān)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備方案并組織實(shí)施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理。
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),建立政府公示自然資源價(jià)格體系,組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估,開展自然資源利用評價(jià)考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。落實(shí)自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六)負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,推進(jìn)以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等"多規(guī)合一"工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià),建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實(shí)施國土空間用途管制制度,負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和"一書三證"(《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》)的核發(fā),擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)國土空間用途轉(zhuǎn)用和土地征收征用管理工作。
(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,擬訂合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施。
(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。落實(shí)耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。執(zhí)行耕地占補(bǔ)平衡制度,落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度,擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要負(fù)責(zé)人自然資源保護(hù)離任審計(jì)制度。
(九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制并實(shí)施全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃。管理縣級地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)專項(xiàng)勘查。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
(十)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害工程治理。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐。
(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)組織編制礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
(十二)負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪行業(yè)信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。
(十三)推進(jìn)自然資源信息化和信息的公共服務(wù)。
(十四)根據(jù)縣委縣政府授權(quán),對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及縣直相關(guān)部門落實(shí)自然資源、國土空間規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪違法案件。負(fù)責(zé)涉及自然資源的人民群眾來信來訪處理工作。組織實(shí)施自然資源領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府自然資源行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)。
(十五)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十七)職能轉(zhuǎn)變。衡東縣自然資源局貫徹落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施,推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步做好上級下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)的承接工作,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用,推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、政策法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、國土空間用途管制股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、財(cái)務(wù)股、人事宣教股、機(jī)關(guān)黨委等13個(gè)股室，下屬二級機(jī)構(gòu)7個(gè)。全部納入部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年衡東縣自然資源局預(yù)算收入為財(cái)政預(yù)算撥款收入；支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1429.55萬元。2020年收入預(yù)算較去年增加98.19萬元，主要是人員公用經(jīng)費(fèi)撥款增加158.19萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少60萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1429.55萬元，其中，一般公共服務(wù)1429.55萬元。支出較去年增加98.19萬元，主要是基本支出增加158.19萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)增加155.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加2.5萬元。），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少60萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1429.55萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1289.55萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為140萬元，其中：第三次土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)60萬元，2017年第二批次地災(zāi)項(xiàng)目資金80萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款116.83 萬元，其中辦公費(fèi)15萬元、電費(fèi) 6.5萬元、水費(fèi)2 萬元、差旅費(fèi) 10萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.64萬元、維修維護(hù)費(fèi) 0.85萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.43 萬元、福利費(fèi)19.65萬元、公務(wù)接待費(fèi) 10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15 萬元、其他交通費(fèi)用24.76萬元。比上年預(yù)算增加了 46.33萬元 。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 15萬元，2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比減少5萬元。
3、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額140萬元,主要用于第三次土地調(diào)查60萬元，2017年第二批次地災(zāi)項(xiàng)目80萬元。
4、國有資產(chǎn)占有情況
截止至2019年12月31日衡東縣自然資源局國有資產(chǎn)原值共計(jì)1899.43萬元，其中車輛價(jià)值754185元（三臺車已移交國資局），房屋價(jià)值7488102.35元（大浦國土所價(jià)值393536元、蓬源國土局價(jià)值130000元、高湖國土所價(jià)值130524.18元、新塘國土所價(jià)值337577.92元已移交鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所使用），土地價(jià)值4722000元，房屋附屬設(shè)施及構(gòu)筑物199278元，電腦、空調(diào)等通用設(shè)備3335362.16元，家具類價(jià)值880097.24元，圖書檔案等124725元，專通設(shè)備價(jià)值1490565.44元。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)和預(yù)算績效情況
本部門整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理，2020年部門整體支出績效目標(biāo)金額為1429.55萬元，基本支出289.55萬元，項(xiàng)目支出140萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
衡東縣自然資源局
2020年6月20日
2017年第二批次地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急資金